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1. 持續(xù)評(píng)估井上華翔集團(tuán)及各子公司的內(nèi)部控制制度的合理性、有效性，結(jié)合股東要求，主導(dǎo)并促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和持續(xù)完善；
2. 制訂年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃，包括內(nèi)控檢查計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)管理層批準(zhǔn)；協(xié)調(diào)集團(tuán)相關(guān)資源，具體落實(shí)經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)控工作計(jì)劃；
3. 根據(jù)內(nèi)部控制工作計(jì)劃與管理需要，負(fù)責(zé)子公司的內(nèi)部控制檢查工作、井上華翔內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作等，并負(fù)責(zé)編制相關(guān)報(bào)告提交管理層，并跟進(jìn)問(wèn)題點(diǎn)的整改；
4. 根據(jù)內(nèi)控工作與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；識(shí)別內(nèi)部控制缺陷或內(nèi)控失效，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能，并從內(nèi)控角度及時(shí)提出優(yōu)化提升的建議；
5. 維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，配合股東方的內(nèi)部審計(jì)工作，跟蹤后續(xù)整改落實(shí)；
6. 針對(duì)相關(guān)內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)，在井上華翔內(nèi)部橫向展開，要求各公司各職能自查自糾；
7. 負(fù)責(zé)井上華翔《內(nèi)部控制自查規(guī)范》等內(nèi)控制度的修訂，并協(xié)調(diào)相配套流程的優(yōu)化；
8. 在董事會(huì)或股東方的要求下，組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)開展并提交內(nèi)控的季度自評(píng)；
9. 協(xié)助股東方建立健全反舞弊機(jī)制；對(duì)重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督；
10. 完成股東方、董事會(huì)、管理層交辦的其它與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。